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平成20年度決算

ページID:002008 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

決算の概要

 平成20年度の一般会計決算は、歳入85億1,426万円、歳出84億7,745万1千円で、差引3,680万9千円の黒字決算となりました。しかし、この黒字については、財源不足約4億4千万円を基金(貯金)の取崩しにより補った結果であり、依然として基金に依存した決算となっています。財政構造の弾力性を示す経常収支比率については102.2%と前年度の108.9%より改善したものの、依然として100%を超えた状況が続いており、基金に依存した財政運営からの早期の脱却が必要となっています。

 本町では、財政の健全化に向けて「第四次行財政改革プラン」を推進していますが、今後におきましても、さらなる行財政改革の推進が不可欠となっています。

歳入の主な状況

 町税は、一部法人の業績が好調であったことから、前年度に比べ約1億3千万円の増額となりました。

 国庫支出金は、JR島本駅関連事業などの建設事業費に係る補助金が大幅に減少したことから、前年度に比べ約2億7千万円の減額となりました。

 また、基金(貯金)からの繰入金は、前年度に比べ大幅に減少したものの、職員退職手当や公共事業の財源、その他経常経費の財源不足を補うため約4億4千万円を繰入れました。

歳出の主な状況

 総務費では、新たなものとして、町のホームページのリニューアル、ふれあいセンター管理運営の委託化(指定管理者制度を導入)、定額給付金準備事務などを実施しました。

 民生費では、生活保護の支給・認定事務のシステム化、後期高齢者医療制度の対応などを実施しました。

 土木費では、水無瀬駅バリアフリー化事業、町道桜井50号線整備、放置自転車保管所整備などを実施しました。

 教育費では、第二小学校の給食の民間委託を実施したほか、第三小学校屋上防水工事、史跡桜井駅跡など施設整備に努めました。

 公債費では、後年度の公債費対策として、前年度に約2億円の一括償還を実施したため、平成20年度では減額となりました。

経常収支比率

 財政の弾力性を示す指標として用いられる経常収支比率は102.2%と前年度(108.9%)に比べ6.7%改善しました。これは、第四次行財政改革プラン及び同推進計画に基づき、町職員数の削減、諸手当の削減など人件費を大幅に減額したことや施設運営の民間委託の推進、その他経常経費の抑制などに努めたものです。

 しかしながら、経常収支比率は依然として100%を超えている状況が続いており、町の基金を取り崩さなければ、行政運営が困難な状況にあることから、今後とも行財政改革を推進することにより、安定的な行政運営ができるよう努めてまいります。

第四次行財政改革プラン及び同推進計画の行財政改革の実施状況

効果総額:約1億4,000万円

〈平成20年度に実施した主な項目〉

歳入の確保

  • 町ホームページへの民間広告の掲載
  • 放置自転車保管料の収入
  • 町税の滞納整理支援システム、水道料金新システムの導入

民間活力の活用

  • 公用車運転管理等業務委託の見直し
  • 大藪浄水場の管理業務の民間委託
  • ふれあいセンター受付及び管理業務等の指定管理者制度の導入
  • 第二小学校給食業務の民間委託化

人件費などの見直し

  • 町長、副町長、教育長の報酬の削減
  • 町長の退職手当の削減(21年度支出)
  • 町職員数の削減、町職員の地域手当及び特殊勤務手当の削減
  • 係長級昇任試験の実施

その他事務の見直し

  • 各種講師謝礼の見直し
  • 各行政委員会委員等の視察研修の見直し
  • ふれあいセンター、消防本部庁舎、上下水道部庁舎及び清掃工場のISO14001認証取得

一般会計歳入決算状況

(単位:千円、%)

区分

平成18年度

平成19年度

平成20年度

決算額

対前年度比

決算額

対前年度比

決算額

対前年度比

町税 4,322,639 93.4 4,783,686 110.7 4,918,120 102.8
地方譲与税 271,840 152.3 66,610 24.5 64,498 96.8
利子割交付金 24,840 74.8 32,315 130.1 28,858 89.3
配当割交付金 25,748 142.4 28,593 111.0 11,337 39.6
株式等譲渡所得割交付金 20,230 90.7 17,470 86.4 4,059 23.2
地方消費税交付金 242,505 102.1 235,035 96.9 219,645 93.5
ゴルフ場利用税交付金 61,471 100.2 60,524 98.5 56,116 92.7
自動車取得税交付金 67,752 92.5 57,358 84.7 53,573 93.4
地方特例交付金 165,778 87.0 38,018 22.9 64,206 168.9
地方交付税 806,151 61.4 995,337 123.5 926,280 93.1
交通安全対策特別交付金 4,323 100.6 4,218 97.6 3,818 90.5
分担金及び負担金 132,521 100.5 131,174 99.0 131,506 100.3
使用料及び手数料 155,505 103.6 172,056 110.6 174,135 101.2
国庫支出金 533,384 75.9 709,678 133.1 437,763 61.7
府支出金 355,342 108.9 418,872 117.9 406,847 97.1
財産収入 2,790,350 47,771.8 28,162 1.0 18,486 65.6
寄附金 4,564 11,131.7 5,571 122.1 8,315 149.3
繰入金 217,882 884.3 1,312,516 602.4 497,564 37.9
諸収入 129,235 74.4 156,393 121.0 152,879 97.8
町債 2,051,100 465.1 1,012,241 49.4 313,965 31.0
繰越金 94,203 40.7 35,543 37.7 22,290 62.7

歳入計

12,477,363 139.4 10,301,370 82.6 8,514,260 82.7

一般会計歳出状況

(単位:千円、%)

区分

平成18年度

平成19年度

平成20年度

決算額

対前年度比

決算額

対前年度比

決算額

対前年度比

議会費 147,818 101.2 148,032 100.1 144,973 97.9
総務費 3,378,082 236.3 1,456,140 43.1 1,498,770 102.9
民生費 2,110,444 102.0 2,187,917 103.7 2,254,126 103.0
衛生費 984,805 105.1 1,012,696 102.8 937,358 92.6
農林水産業費 141,989 164.7 102,598 72.3 75,455 73.5
商工費 12,379 92.8 12,494 100.9 11,544 92.4
土木費 1,291,442 102.6 2,224,543 172.3 939,153 42.2
消防費 413,907 100.5 377,997 91.3 348,881 92.3
教育費 1,283,341 115.6 1,060,389 82.6 968,211 91.3
災害復旧費

0

-

0

-

5,334

皆増

公債費 2,677,613 192.2 1,696,275 63.4 1,293,646 76.3
諸支出金

0

皆減

0

-

0

-

歳出計

12,441,820 140.5 10,279,081 82.6 8,477,451 82.5
             
             
歳入歳出差引額 35,543 37.7 22,289 62.7 36,809 165.1
翌年度へ繰越すべき財源

14,119

102.8

0

皆減

12,729

皆増

実質収支額 21,424 26.6 22,289 104.0 24,080 108.0

平成20年度各会計歳入歳出決算額の状況

(単位:千円)

会計名

歳入

歳出

差引額

一般会計 8,514,260円 8,477,451円 36,809円
土地取得事業特別会計 41,877円 41,877円 0円
国民健康保険事業特別会計 2,819,836円 2,659,929円 159,907円
老人保健特別会計 251,326円 259,177円 △ 7,851円
後期高齢者医療特別会計 291,045円 283,341円 7,704円
介護保険事業特別会計 1,517,090円 1,406,108円 110,982円
交通傷害補償特別会計 5,965円 5,257円 708円
大沢地区特設水道施設事業特別会計 2,034円 2,034円 0円
公共下水道事業特別会計 1,337,437円 1,310,081円 27,356円
各財産区特別会計 186,674円 5,412円 181,262円

合計

14,967,544円 14,450,667円 516,877円

会計名

総収益

総費用

純利益

前年度純利益

水道事業会計 609,297円 534,559円 74,738円 117,451円

平成20年度一般会計歳出決算の主な事業内容

決算書

一般会計

特別会計

水道事業会計

財産に関する調書

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