本文
平成20年度決算
決算の概要
平成20年度の一般会計決算は、歳入85億1,426万円、歳出84億7,745万1千円で、差引3,680万9千円の黒字決算となりました。しかし、この黒字については、財源不足約4億4千万円を基金(貯金)の取崩しにより補った結果であり、依然として基金に依存した決算となっています。財政構造の弾力性を示す経常収支比率については102.2%と前年度の108.9%より改善したものの、依然として100%を超えた状況が続いており、基金に依存した財政運営からの早期の脱却が必要となっています。
本町では、財政の健全化に向けて「第四次行財政改革プラン」を推進していますが、今後におきましても、さらなる行財政改革の推進が不可欠となっています。
歳入の主な状況
町税は、一部法人の業績が好調であったことから、前年度に比べ約1億3千万円の増額となりました。
国庫支出金は、JR島本駅関連事業などの建設事業費に係る補助金が大幅に減少したことから、前年度に比べ約2億7千万円の減額となりました。
また、基金(貯金)からの繰入金は、前年度に比べ大幅に減少したものの、職員退職手当や公共事業の財源、その他経常経費の財源不足を補うため約4億4千万円を繰入れました。
歳出の主な状況
総務費では、新たなものとして、町のホームページのリニューアル、ふれあいセンター管理運営の委託化(指定管理者制度を導入)、定額給付金準備事務などを実施しました。
民生費では、生活保護の支給・認定事務のシステム化、後期高齢者医療制度の対応などを実施しました。
土木費では、水無瀬駅バリアフリー化事業、町道桜井50号線整備、放置自転車保管所整備などを実施しました。
教育費では、第二小学校の給食の民間委託を実施したほか、第三小学校屋上防水工事、史跡桜井駅跡など施設整備に努めました。
公債費では、後年度の公債費対策として、前年度に約2億円の一括償還を実施したため、平成20年度では減額となりました。
経常収支比率
財政の弾力性を示す指標として用いられる経常収支比率は102.2%と前年度(108.9%)に比べ6.7%改善しました。これは、第四次行財政改革プラン及び同推進計画に基づき、町職員数の削減、諸手当の削減など人件費を大幅に減額したことや施設運営の民間委託の推進、その他経常経費の抑制などに努めたものです。
しかしながら、経常収支比率は依然として100%を超えている状況が続いており、町の基金を取り崩さなければ、行政運営が困難な状況にあることから、今後とも行財政改革を推進することにより、安定的な行政運営ができるよう努めてまいります。
第四次行財政改革プラン及び同推進計画の行財政改革の実施状況
効果総額:約1億4,000万円
〈平成20年度に実施した主な項目〉
歳入の確保
- 町ホームページへの民間広告の掲載
- 放置自転車保管料の収入
- 町税の滞納整理支援システム、水道料金新システムの導入
民間活力の活用
- 公用車運転管理等業務委託の見直し
- 大藪浄水場の管理業務の民間委託
- ふれあいセンター受付及び管理業務等の指定管理者制度の導入
- 第二小学校給食業務の民間委託化
人件費などの見直し
- 町長、副町長、教育長の報酬の削減
- 町長の退職手当の削減(21年度支出)
- 町職員数の削減、町職員の地域手当及び特殊勤務手当の削減
- 係長級昇任試験の実施
その他事務の見直し
- 各種講師謝礼の見直し
- 各行政委員会委員等の視察研修の見直し
- ふれあいセンター、消防本部庁舎、上下水道部庁舎及び清掃工場のISO14001認証取得
一般会計歳入決算状況
(単位:千円、%) |
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区分 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
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決算額 |
対前年度比 |
決算額 |
対前年度比 |
決算額 |
対前年度比 |
|||
町税 | 4,322,639 | 93.4 | 4,783,686 | 110.7 | 4,918,120 | 102.8 | ||
地方譲与税 | 271,840 | 152.3 | 66,610 | 24.5 | 64,498 | 96.8 | ||
利子割交付金 | 24,840 | 74.8 | 32,315 | 130.1 | 28,858 | 89.3 | ||
配当割交付金 | 25,748 | 142.4 | 28,593 | 111.0 | 11,337 | 39.6 | ||
株式等譲渡所得割交付金 | 20,230 | 90.7 | 17,470 | 86.4 | 4,059 | 23.2 | ||
地方消費税交付金 | 242,505 | 102.1 | 235,035 | 96.9 | 219,645 | 93.5 | ||
ゴルフ場利用税交付金 | 61,471 | 100.2 | 60,524 | 98.5 | 56,116 | 92.7 | ||
自動車取得税交付金 | 67,752 | 92.5 | 57,358 | 84.7 | 53,573 | 93.4 | ||
地方特例交付金 | 165,778 | 87.0 | 38,018 | 22.9 | 64,206 | 168.9 | ||
地方交付税 | 806,151 | 61.4 | 995,337 | 123.5 | 926,280 | 93.1 | ||
交通安全対策特別交付金 | 4,323 | 100.6 | 4,218 | 97.6 | 3,818 | 90.5 | ||
分担金及び負担金 | 132,521 | 100.5 | 131,174 | 99.0 | 131,506 | 100.3 | ||
使用料及び手数料 | 155,505 | 103.6 | 172,056 | 110.6 | 174,135 | 101.2 | ||
国庫支出金 | 533,384 | 75.9 | 709,678 | 133.1 | 437,763 | 61.7 | ||
府支出金 | 355,342 | 108.9 | 418,872 | 117.9 | 406,847 | 97.1 | ||
財産収入 | 2,790,350 | 47,771.8 | 28,162 | 1.0 | 18,486 | 65.6 | ||
寄附金 | 4,564 | 11,131.7 | 5,571 | 122.1 | 8,315 | 149.3 | ||
繰入金 | 217,882 | 884.3 | 1,312,516 | 602.4 | 497,564 | 37.9 | ||
諸収入 | 129,235 | 74.4 | 156,393 | 121.0 | 152,879 | 97.8 | ||
町債 | 2,051,100 | 465.1 | 1,012,241 | 49.4 | 313,965 | 31.0 | ||
繰越金 | 94,203 | 40.7 | 35,543 | 37.7 | 22,290 | 62.7 | ||
歳入計 |
12,477,363 | 139.4 | 10,301,370 | 82.6 | 8,514,260 | 82.7 |
一般会計歳出状況
(単位:千円、%) |
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区分 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
|||||
決算額 |
対前年度比 |
決算額 |
対前年度比 |
決算額 |
対前年度比 |
|||
議会費 | 147,818 | 101.2 | 148,032 | 100.1 | 144,973 | 97.9 | ||
総務費 | 3,378,082 | 236.3 | 1,456,140 | 43.1 | 1,498,770 | 102.9 | ||
民生費 | 2,110,444 | 102.0 | 2,187,917 | 103.7 | 2,254,126 | 103.0 | ||
衛生費 | 984,805 | 105.1 | 1,012,696 | 102.8 | 937,358 | 92.6 | ||
農林水産業費 | 141,989 | 164.7 | 102,598 | 72.3 | 75,455 | 73.5 | ||
商工費 | 12,379 | 92.8 | 12,494 | 100.9 | 11,544 | 92.4 | ||
土木費 | 1,291,442 | 102.6 | 2,224,543 | 172.3 | 939,153 | 42.2 | ||
消防費 | 413,907 | 100.5 | 377,997 | 91.3 | 348,881 | 92.3 | ||
教育費 | 1,283,341 | 115.6 | 1,060,389 | 82.6 | 968,211 | 91.3 | ||
災害復旧費 |
0 |
- |
0 |
- |
5,334 |
皆増 |
||
公債費 | 2,677,613 | 192.2 | 1,696,275 | 63.4 | 1,293,646 | 76.3 | ||
諸支出金 |
0 |
皆減 |
0 |
- |
0 |
- |
||
歳出計 |
12,441,820 | 140.5 | 10,279,081 | 82.6 | 8,477,451 | 82.5 | ||
歳入歳出差引額 | 35,543 | 37.7 | 22,289 | 62.7 | 36,809 | 165.1 | ||
翌年度へ繰越すべき財源 |
14,119 |
102.8 |
0 |
皆減 |
12,729 |
皆増 |
||
実質収支額 | 21,424 | 26.6 | 22,289 | 104.0 | 24,080 | 108.0 |
平成20年度各会計歳入歳出決算額の状況
(単位:千円) |
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会計名 |
歳入 |
歳出 |
差引額 |
一般会計 | 8,514,260円 | 8,477,451円 | 36,809円 |
土地取得事業特別会計 | 41,877円 | 41,877円 | 0円 |
国民健康保険事業特別会計 | 2,819,836円 | 2,659,929円 | 159,907円 |
老人保健特別会計 | 251,326円 | 259,177円 | △ 7,851円 |
後期高齢者医療特別会計 | 291,045円 | 283,341円 | 7,704円 |
介護保険事業特別会計 | 1,517,090円 | 1,406,108円 | 110,982円 |
交通傷害補償特別会計 | 5,965円 | 5,257円 | 708円 |
大沢地区特設水道施設事業特別会計 | 2,034円 | 2,034円 | 0円 |
公共下水道事業特別会計 | 1,337,437円 | 1,310,081円 | 27,356円 |
各財産区特別会計 | 186,674円 | 5,412円 | 181,262円 |
合計 |
14,967,544円 | 14,450,667円 | 516,877円 |
会計名 |
総収益 |
総費用 |
純利益 |
前年度純利益 |
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水道事業会計 | 609,297円 | 534,559円 | 74,738円 | 117,451円 |
平成20年度一般会計歳出決算の主な事業内容
平成20年度一般会計歳出決算の主な事業内容(PDF:192.1KB)