平成20年度決算

ページID：002008 更新日：2021年12月16日更新印刷ページ表示

決算の概要

　平成20年度の一般会計決算は、歳入85億1,426万円、歳出84億7,745万1千円で、差引3,680万9千円の黒字決算となりました。しかし、この黒字については、財源不足約4億4千万円を基金（貯金）の取崩しにより補った結果であり、依然として基金に依存した決算となっています。財政構造の弾力性を示す経常収支比率については102.2％と前年度の108.9％より改善したものの、依然として100％を超えた状況が続いており、基金に依存した財政運営からの早期の脱却が必要となっています。

　本町では、財政の健全化に向けて「第四次行財政改革プラン」を推進していますが、今後におきましても、さらなる行財政改革の推進が不可欠となっています。

歳入の主な状況

　町税は、一部法人の業績が好調であったことから、前年度に比べ約1億3千万円の増額となりました。

　国庫支出金は、ＪＲ島本駅関連事業などの建設事業費に係る補助金が大幅に減少したことから、前年度に比べ約2億7千万円の減額となりました。

　また、基金（貯金）からの繰入金は、前年度に比べ大幅に減少したものの、職員退職手当や公共事業の財源、その他経常経費の財源不足を補うため約4億4千万円を繰入れました。

歳出の主な状況

　総務費では、新たなものとして、町のホームページのリニューアル、ふれあいセンター管理運営の委託化（指定管理者制度を導入）、定額給付金準備事務などを実施しました。

　民生費では、生活保護の支給・認定事務のシステム化、後期高齢者医療制度の対応などを実施しました。

　土木費では、水無瀬駅バリアフリー化事業、町道桜井50号線整備、放置自転車保管所整備などを実施しました。

　教育費では、第二小学校の給食の民間委託を実施したほか、第三小学校屋上防水工事、史跡桜井駅跡など施設整備に努めました。

　公債費では、後年度の公債費対策として、前年度に約2億円の一括償還を実施したため、平成20年度では減額となりました。

経常収支比率

　財政の弾力性を示す指標として用いられる経常収支比率は102．2％と前年度（108．9％）に比べ6.7％改善しました。これは、第四次行財政改革プラン及び同推進計画に基づき、町職員数の削減、諸手当の削減など人件費を大幅に減額したことや施設運営の民間委託の推進、その他経常経費の抑制などに努めたものです。

　しかしながら、経常収支比率は依然として100％を超えている状況が続いており、町の基金を取り崩さなければ、行政運営が困難な状況にあることから、今後とも行財政改革を推進することにより、安定的な行政運営ができるよう努めてまいります。

第四次行財政改革プラン及び同推進計画の行財政改革の実施状況

効果総額：約1億4,000万円

〈平成20年度に実施した主な項目〉

歳入の確保

町ホームページへの民間広告の掲載
放置自転車保管料の収入
町税の滞納整理支援システム、水道料金新システムの導入

民間活力の活用

公用車運転管理等業務委託の見直し
大藪浄水場の管理業務の民間委託
ふれあいセンター受付及び管理業務等の指定管理者制度の導入
第二小学校給食業務の民間委託化

人件費などの見直し

町長、副町長、教育長の報酬の削減
町長の退職手当の削減（21年度支出）
町職員数の削減、町職員の地域手当及び特殊勤務手当の削減
係長級昇任試験の実施

その他事務の見直し

各種講師謝礼の見直し
各行政委員会委員等の視察研修の見直し
ふれあいセンター、消防本部庁舎、上下水道部庁舎及び清掃工場のISO14001認証取得

一般会計歳入決算状況

（単位：千円、％）
区分	平成18年度		平成19年度		平成20年度
区分	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比
町税	4,322,639	93.4	4,783,686	110.7	4,918,120	102.8
地方譲与税	271,840	152.3	66,610	24.5	64,498	96.8
利子割交付金	24,840	74.8	32,315	130.1	28,858	89.3
配当割交付金	25,748	142.4	28,593	111.0	11,337	39.6
株式等譲渡所得割交付金	20,230	90.7	17,470	86.4	4,059	23.2
地方消費税交付金	242,505	102.1	235,035	96.9	219,645	93.5
ゴルフ場利用税交付金	61,471	100.2	60,524	98.5	56,116	92.7
自動車取得税交付金	67,752	92.5	57,358	84.7	53,573	93.4
地方特例交付金	165,778	87.0	38,018	22.9	64,206	168.9
地方交付税	806,151	61.4	995,337	123.5	926,280	93.1
交通安全対策特別交付金	4,323	100.6	4,218	97.6	3,818	90.5
分担金及び負担金	132,521	100.5	131,174	99.0	131,506	100.3
使用料及び手数料	155,505	103.6	172,056	110.6	174,135	101.2
国庫支出金	533,384	75.9	709,678	133.1	437,763	61.7
府支出金	355,342	108.9	418,872	117.9	406,847	97.1
財産収入	2,790,350	47,771.8	28,162	1.0	18,486	65.6
寄附金	4,564	11,131.7	5,571	122.1	8,315	149.3
繰入金	217,882	884.3	1,312,516	602.4	497,564	37.9
諸収入	129,235	74.4	156,393	121.0	152,879	97.8
町債	2,051,100	465.1	1,012,241	49.4	313,965	31.0
繰越金	94,203	40.7	35,543	37.7	22,290	62.7
歳入計	12,477,363	139.4	10,301,370	82.6	8,514,260	82.7

平成20年度歳入の状況（PDF：76.3KB）

一般会計歳出状況

（単位：千円、％）
区分	平成18年度		平成19年度		平成20年度
区分	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比	決算額	対前年度比
議会費	147,818	101.2	148,032	100.1	144,973	97.9
総務費	3,378,082	236.3	1,456,140	43.1	1,498,770	102.9
民生費	2,110,444	102.0	2,187,917	103.7	2,254,126	103.0
衛生費	984,805	105.1	1,012,696	102.8	937,358	92.6
農林水産業費	141,989	164.7	102,598	72.3	75,455	73.5
商工費	12,379	92.8	12,494	100.9	11,544	92.4
土木費	1,291,442	102.6	2,224,543	172.3	939,153	42.2
消防費	413,907	100.5	377,997	91.3	348,881	92.3
教育費	1,283,341	115.6	1,060,389	82.6	968,211	91.3
災害復旧費	0	-	0	-	5,334	皆増
公債費	2,677,613	192.2	1,696,275	63.4	1,293,646	76.3
諸支出金	0	皆減	0	-	0	-
歳出計	12,441,820	140.5	10,279,081	82.6	8,477,451	82.5


歳入歳出差引額	35,543	37.7	22,289	62.7	36,809	165.1
翌年度へ繰越すべき財源	14,119	102.8	0	皆減	12,729	皆増
実質収支額	21,424	26.6	22,289	104.0	24,080	108.0

平成20年度歳出の状況（PDF：73.8KB）

平成20年度各会計歳入歳出決算額の状況

（単位：千円）
会計名	歳入	歳出	差引額
一般会計	8,514,260円	8,477,451円	36,809円
土地取得事業特別会計	41,877円	41,877円	0円
国民健康保険事業特別会計	2,819,836円	2,659,929円	159,907円
老人保健特別会計	251,326円	259,177円	△ 7,851円
後期高齢者医療特別会計	291,045円	283,341円	7,704円
介護保険事業特別会計	1,517,090円	1,406,108円	110,982円
交通傷害補償特別会計	5,965円	5,257円	708円
大沢地区特設水道施設事業特別会計	2,034円	2,034円	0円
公共下水道事業特別会計	1,337,437円	1,310,081円	27,356円
各財産区特別会計	186,674円	5,412円	181,262円
合計	14,967,544円	14,450,667円	516,877円